根據(jù)《中華人民共和國信息公開條例》、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》和《哈爾濱市財政局關(guān)于開展2015年度市級部門決算批復(fù)和公開工作的通知》（哈財庫[2016]444號）等有關(guān)規(guī)定，政協(xié)哈爾濱市委員會（以下簡稱“市政協(xié)”）需要在市政協(xié)網(wǎng)站上公開本部門2015年度決算和財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算信息等。具體公開內(nèi)容如下：
一、部門概況
（一）部門職責
1、負責組織實施《政協(xié)章程》規(guī)定的任務(wù)和全國政協(xié)、省政協(xié)所作的決議，履行“政治協(xié)商、民主監(jiān)督和參政議政”職能；組織實施市政協(xié)全體會議、常委會議、主席會議、秘書長會議的決議、決定；
2、負責市政協(xié)各種會議及專門委員會會議的會務(wù)工作；負責政協(xié)哈爾濱市委員會全體會議、常務(wù)委員會議、主席會議、常務(wù)委員專題座談會、秘書長會議和專門委員會的會務(wù)工作；
3、負責政協(xié)委員視察、調(diào)研、月協(xié)商、參觀、學習、座談、研討、編輯文史資料等日常活動的服務(wù)和具體組織工作；
4、收集整理政協(xié)委員提案、反映社情民意和各界人士的意見、建議；負責政協(xié)委員提案辦理的協(xié)調(diào)和服務(wù)工作；
5、研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)理論、政策，研究新時期人民政協(xié)履行職能方面的新方法、新渠道，編輯《哈爾濱政協(xié)》、哈爾濱政協(xié)網(wǎng)站，總結(jié)新時期政協(xié)工作經(jīng)驗，協(xié)調(diào)和組織市政協(xié)的對內(nèi)對外宣傳工作。
6、負責市政協(xié)對外友好交往，與臺灣同胞、港澳同胞和海外僑胞的聯(lián)絡(luò)工作，及時反映和做好民族、宗教方面的工作；
7、負責政協(xié)委員和人民群眾的來信來訪工作；
8、負責與市委、市政府等有關(guān)部門和區(qū)縣（市）政協(xié)的聯(lián)系、協(xié)調(diào)和配合工作；
9、負責聯(lián)絡(luò)各民主黨派市委、市工商聯(lián)、僑聯(lián)、臺聯(lián)等團體；
10、負責市政協(xié)機關(guān)行政事務(wù)、接待服務(wù)、生活福利、財務(wù)經(jīng)費、安全保衛(wèi)等管理工作；
11、負責市政協(xié)機關(guān)的外事工作、機構(gòu)編制和人事管理工作；指導(dǎo)市內(nèi)各級政協(xié)干部的培訓工作；參與市政協(xié)委員的協(xié)商推薦、屆中增補等有關(guān)人事以及市政協(xié)委員的培訓、管理工作；
12、負責市政協(xié)機關(guān)黨組織的思想、組織、作風、制度建設(shè)、負責機關(guān)黨員的學習教育培訓、各項組織活動和機關(guān)黨支部建設(shè)、機關(guān)精神文明建設(shè)的日常工作，指導(dǎo)機關(guān)工、青、婦等群眾組織的工作；
13、負責機關(guān)黨員的黨紀、政紀、法制教育，增強遵紀守法理念，提出加強黨風建設(shè)的建議，督促、檢查黨風責任制和廉潔措施的落實；
14、負責機關(guān)離退休干部職工的日常管理、服務(wù)和走訪、慰問、接待工作；
15、承辦市政協(xié)主席、副主席交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
市政協(xié)設(shè)9個專門委員會：經(jīng)濟委員會、科教文衛(wèi)體委員會、社會和法制委員會、提案委員會、文史和學習委員會、城鄉(xiāng)建設(shè)環(huán)境資源委員會、民族宗教、港澳臺僑和聯(lián)絡(luò)外事委員會、農(nóng)村經(jīng)濟委員會、委員工作委員會。9個專門委員會各下設(shè)1個辦公室。市政協(xié)機關(guān)設(shè)綜合辦事機構(gòu)和其他工作機構(gòu)3個，即：辦公廳、研究室、機關(guān)黨委。
（三）人員構(gòu)成
市政協(xié)2015年末共有在職人員95人，其中：行政編制73人，事業(yè)編制22人；離休人員14人；退休人員97人。
二、預(yù)算執(zhí)行情況
（一）預(yù)算執(zhí)行總體情況
2015年決算公共預(yù)算財政撥款收入5292.85萬元，比上年決算增加1482.28萬元；財政撥款支出4420.15萬元，比上年決算增加852.19萬元。與上年決算相比，財政撥款收入、支出變化主要原因是：2015年根據(jù)人社局文件規(guī)定上調(diào)工資，補發(fā)在職人員、離退休人員工資及提租補貼等；另外，2015年籌建市政協(xié)文史館，新增改造、裝修布展工程，增加財政撥款收入1323.98萬元，財政撥款支出782.99萬元。
2015年財政撥款決算支出比預(yù)算支出增加1127.71萬元，主要原因是追加了人員經(jīng)費及市政協(xié)文史館改造、裝修布展工程經(jīng)費。
市政協(xié)沒有政府性基金決算支出。
（二）“三公”經(jīng)費支出說明
2015年本部門因公出國（境）決算支出8.34萬元，年初預(yù)算、上年決算支出均無因公出國（境）經(jīng)費。2015年本部門因公出國（境）團組數(shù)2個，人次數(shù)6人，主要是赴香港、澳門參加哈爾濱市政協(xié)“海外之友聯(lián)誼會”年會等活動。
2015年預(yù)算及2014、2015年決算均無公務(wù)用車購置支出；公務(wù)用車實有32臺；2015年公務(wù)用車運行費決算支出166.59萬元，比年初預(yù)算減少26.34萬元，比上年決算減少86.21萬元，主要是由于加強制度管理，合理安排使用車輛，增強節(jié)約意識，規(guī)范駕駛，降低能耗節(jié)省了支出。
2015年公務(wù)接待19批次，約289人，經(jīng)費決算支出總額5.2萬元，其中：項目支出—招商經(jīng)費中列支3.97萬元。年初預(yù)算2.69萬元（不包括招商經(jīng)費），本著厲行節(jié)約的原則，決算支出比年初預(yù)算減少1.46萬元（不包括招商經(jīng)費），比上年決算支出減少7.83萬元。
（三）機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
2015年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出487.75萬元，比2014年增加0.16萬元，增長0.03%。主要原因是：2015年開始籌建市政協(xié)文史館，相應(yīng)增加辦公費等費用引起的。
（四）政府采購支出說明
2015年本部門政府采購支出總額806.33萬元，其中：政府采購貨物支出5.94萬元，政府采購工程支出800.39萬元。
（五）固有資產(chǎn)占用情況說明
截至2015年12月31日，本部門共有車輛32輛，其中：局級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車14輛、一般公務(wù)用車18輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備1套。
（六）預(yù)算績效管理工作開展情況說明
2015年本部門按照要求主要進行了政協(xié)全會、委員活動費等項目的績效評價，項目均已完成，達到了預(yù)期效果。召開政協(xié)全會，履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，充分發(fā)揮政協(xié)委員主體作用，提高參政、議政能力；組織政協(xié)委員深入實際，對政治、經(jīng)濟、文化和社會生活中的重要問題以及人民群眾普遍關(guān)心的問題，開展調(diào)查研究，反映社情民意，進行協(xié)商討論。通過調(diào)研報告、提案、建議案或其他形式，向中國共產(chǎn)黨和國家機關(guān)提出意見和建議，為經(jīng)濟發(fā)展、社會進步獻計出力。
三、相關(guān)名詞解釋
（一）公共財政預(yù)算。財政預(yù)算也稱為公共財政預(yù)算，是指政府的基本財政收支計劃，是按照一定的標準將財政收入和財政支出分門別類地列入特定的收支分類表格之中，以清楚反映政府的財政收支狀況。透過公共財政預(yù)算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標。
（二）政府性基金。政府性基金，是指各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項事業(yè)發(fā)展，按照國家規(guī)定程序批準，向公民、法人和其他組織征收的具有專項用途的資金，包括各種基金、資金、附加和專項收費。
（三）“三公”經(jīng)費。“三公”經(jīng)費，指政府部門人員因公出國（境）、公車購置及運行維護、公務(wù)招待產(chǎn)生的費用。
（四）機關(guān)運行。機關(guān)運行，指機關(guān)基本公用經(jīng)費。行政單位的基本公用經(jīng)費支出統(tǒng)一在“行政運行”科目反映，主要包括：辦公費、水費、電費、取暖費、差旅費、專用燃料費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費等。
（五）一般行政管理事務(wù)。一般行政管理事務(wù)，反映除單設(shè)科目的項目支出以外的其他項目支出。行政單位的一般性項目支出，在“一般行政管理事務(wù)”科目反映。
（六）委員視察。委員視察，反映政協(xié)委員開展各類視察的支出。
（七）參政議政。參政議政，反映政協(xié)委員為參政議政進行調(diào)研、視察等方面的支出。
四、決算報表
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政協(xié)哈爾濱市委員會
2016年10月25日
