第一部分??目錄
一、部門概況
（一）部門職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
?。ㄈ?/font>人員構(gòu)成
二、部門預(yù)算
?。ㄒ唬?/font>2017年市政協(xié)收支預(yù)算總體情況說明?
?。ǘ?/font>2017年市政協(xié)收入預(yù)算情況說明
（三）2017年市政協(xié)支出預(yù)算情況說明
（四）2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
（五）2017年一般公共預(yù)算情況說明
?。?/font>2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
?。ㄆ撸?/font>2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明
（八）2017年政府性基金預(yù)算支出情況說明
?。ň牛C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
（十）政府采購支出說明
（十一）國有資產(chǎn)占用情況說明
?。ㄊ╊A(yù)算績效管理工作開展情況說明
三、相關(guān)名詞解釋
四、預(yù)算報(bào)表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、財(cái)政撥款收支總體情況表
5、一般公共預(yù)算支出情況表
6、一般公共預(yù)算基本支出情況表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8、政府性基金預(yù)算支出情況表
第二部分?部門預(yù)算信息
根據(jù)《中華人民共和國信息公開條例》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》和《哈爾濱市財(cái)政局關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算信息公開工作的通知》（哈財(cái)預(yù)[2015]49號(hào)）等有關(guān)要求，政協(xié)哈爾濱市委員會(huì)（以下簡稱“市政協(xié)”）需要在政協(xié)網(wǎng)站上公開本部門2017年度預(yù)算和財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算等信息。具體公開內(nèi)容如下：
一、部門概況
中國人民政治協(xié)商會(huì)議是中國人民愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線的組織，是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商的重要機(jī)構(gòu)，是我國政治生活中發(fā)揚(yáng)社會(huì)主義民主的重要形式。團(tuán)結(jié)和民主是中國人民政治協(xié)商會(huì)議的兩大主題。
政協(xié)哈爾濱市委員會(huì)主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。
?。ㄒ唬┎块T職責(zé)
1、負(fù)責(zé)組織實(shí)施《政協(xié)章程》規(guī)定的任務(wù)和全國政協(xié)、省政協(xié)所作的決議，履行“政治協(xié)商、民主監(jiān)督和參政議政”職能；組織實(shí)施市政協(xié)全體會(huì)議、常委會(huì)議、主席會(huì)議、秘書會(huì)議的決議、決定；
2、負(fù)責(zé)市政協(xié)各種會(huì)議及專門委員會(huì)會(huì)議的會(huì)務(wù)工作；負(fù)責(zé)政協(xié)市委員會(huì)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)議、主席會(huì)議、常務(wù)委員專題座談會(huì)、秘書長會(huì)議和專門委員會(huì)會(huì)議的會(huì)務(wù)工作；
3、負(fù)責(zé)政協(xié)委員視察、調(diào)查、月協(xié)商、參觀、學(xué)習(xí)、座談、研討、編輯文史資料等日常活動(dòng)的秘書、服務(wù)和具體組織工作；
4、收集整理政協(xié)委員提案、反映社情民意和各界人士的意見、建議；負(fù)責(zé)政協(xié)委員提案辦理的協(xié)調(diào)和服務(wù)工作；
5、研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)理論、政策、研究新時(shí)期人民政協(xié)履行職能方面的新方法、新渠道，編輯《哈爾濱政協(xié)》、總結(jié)新時(shí)期政協(xié)工作經(jīng)驗(yàn)，協(xié)調(diào)和組織市政協(xié)的對(duì)內(nèi)對(duì)外宣傳工作；
6、負(fù)責(zé)市政協(xié)對(duì)外友好交往，與臺(tái)灣同胞、港澳同胞和海外僑胞的聯(lián)絡(luò)工作，及時(shí)反映和做好民族、宗教方面的工作；
7、負(fù)責(zé)政協(xié)委員和人民群眾的來信來訪工作；
8、負(fù)責(zé)與市委、市政府有關(guān)部門和區(qū)縣（市）政協(xié)工作的聯(lián)系、協(xié)調(diào)和配合工作；
9、負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)各民主黨派市委、市工商聯(lián)、僑聯(lián)、臺(tái)聯(lián)等團(tuán)體；
10、負(fù)責(zé)市政協(xié)機(jī)關(guān)行政事務(wù)、接待服務(wù)、生活福利、財(cái)務(wù)經(jīng)費(fèi)、安全保衛(wèi)等管理工作；
11、負(fù)責(zé)市政協(xié)機(jī)關(guān)的外事工作、機(jī)構(gòu)編制和人事管理工作；指導(dǎo)市內(nèi)各級(jí)政協(xié)干部的培訓(xùn)工作；參與市政協(xié)委員的協(xié)商推薦、屆中增補(bǔ)等有關(guān)人事以及市政協(xié)委員的培訓(xùn)、管理工作；
12、負(fù)責(zé)市政協(xié)機(jī)關(guān)黨組織的思想、組織、作風(fēng)、制度建設(shè)、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)黨員的學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)、各項(xiàng)組織活動(dòng)和機(jī)關(guān)黨支部建設(shè)、機(jī)關(guān)精神文明建設(shè)的日常工作，指導(dǎo)機(jī)關(guān)工、青、婦等群眾組織的工作；
13、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)黨員的黨紀(jì)、政紀(jì)、法制教育，增強(qiáng)遵紀(jì)守法理念，提出加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)的建議，督促、檢查黨風(fēng)責(zé)任制和廉潔措施的落實(shí)；
14、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)離退休干部職工的日常管理、服務(wù)和走訪、慰問、接待工作；
15、承辦市政協(xié)主席、副主席交辦的其他事項(xiàng)。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
市政協(xié)設(shè)辦公廳、研究室、9個(gè)專門委員會(huì)和機(jī)關(guān)黨委。辦公廳下設(shè)秘書處、主席秘書室、人事處、行政處、老干部處、服務(wù)中心；研究室下設(shè)綜合處、信息宣傳處；9個(gè)專門委員會(huì)分別是：經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、科教文衛(wèi)體委員會(huì)、社會(huì)和法制委員會(huì)、提案委員會(huì)、文史和學(xué)習(xí)委員會(huì)、城鄉(xiāng)建設(shè)環(huán)境資源委員會(huì)、民族宗教港澳臺(tái)僑和聯(lián)絡(luò)外事委員會(huì)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、委員工作委員會(huì)，專門委員會(huì)各下設(shè)1個(gè)辦公室；機(jī)關(guān)黨委下設(shè)1個(gè)辦公室。
2017年部門預(yù)算編報(bào)單位共2個(gè)，包括：市政協(xié)辦公廳（本級(jí)）、市政協(xié)辦公廳服務(wù)中心。
?。ㄈ┤藛T構(gòu)成
市政協(xié)共有編制117人，其中：行政編制81人，事業(yè)編制36人。實(shí)有在職職工91人，其中：行政編制69人，事業(yè)編制22人；離休人員14人；退休人員103人。
二、部門預(yù)算
?。ㄒ唬?/font>2017年市政協(xié)收支預(yù)算總體情況說明?
按照綜合預(yù)算的原則，市政協(xié)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。市政協(xié)2017年收支總預(yù)算3,929.02萬元。
?。ǘ?/font>2017年市政協(xié)收入預(yù)算情況說明
市政協(xié)2017年收入預(yù)算3,929.02萬元，全部為財(cái)政撥款收入。
（三）2017年市政協(xié)支出預(yù)算情況說明
市政協(xié)2017年支出預(yù)算3,929.02萬元，其中：基本支出2,699.79萬元，項(xiàng)目支出1,229.23萬元。
?。ㄋ模?/font>2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
市政協(xié)2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3,929.02萬元。財(cái)政撥款收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款；支出包括：一般公共服務(wù)支出2.396.34萬元、教育支出11.61萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出1,010.13萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出164.82萬元，住房保障支出346.12萬元。?
（五）2017年一般公共預(yù)算情況說明
市政協(xié)2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款3,929.02萬元，與2016年預(yù)算數(shù)相比,減少551.3萬元，其中：一般公共服務(wù)支出減少619.12萬元，教育支出減少0.1萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出增加59.48萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出增加11.33萬元，住房保障支出減少2.89萬元。?
1、2017年一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政撥款預(yù)算2.396.34萬元，其中：基本支出1,167.11萬元；項(xiàng)目支出1,229.23萬元。與2016年預(yù)算數(shù)相比，減少了文史館裝修、布展工程及消防電改造、消防水改造、辦公室改造等工程撥款。
(1)政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2017年財(cái)政撥款預(yù)算1,034.45萬元。
(2)政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2017年財(cái)政撥款預(yù)算968.39萬元。
(3)政協(xié)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）2017年財(cái)政撥款預(yù)算31.34萬元。
(4)政協(xié)事務(wù)（款）政協(xié)會(huì)議（項(xiàng)）2017年財(cái)政撥款預(yù)算196.4萬元。
(5)政協(xié)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2017年財(cái)政撥款預(yù)算123.35萬元。
(6)政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)支出（項(xiàng)）2017年財(cái)政撥款預(yù)算42.41萬元。
2、2017年教育支出（類）財(cái)政撥款預(yù)算11.61萬元，全部為基本支出。
3、2017年社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政撥款預(yù)算1,010.13萬元，全部為基本支出。與2016年預(yù)算數(shù)相比，離、退休人員工資有很大提高，增加了社會(huì)保障和就業(yè)支出。
(1)行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）2017年財(cái)政撥款預(yù)算958.34萬元。
(2)行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）2017年財(cái)政撥款預(yù)算51.79萬元。
4、2017年醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）財(cái)政撥款預(yù)算164.82萬元，全部為基本支出。
(1)行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2017年財(cái)政撥款預(yù)算62.22萬元。
(2)行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2017年財(cái)政撥款預(yù)算10.53萬元。
(3)行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2017年財(cái)政撥款預(yù)算92.07萬元。
5、2017年住房保障支出（類）財(cái)政撥款預(yù)算346.12萬元，全部為基本支出。
（1）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）115.3萬元。
?。?/font>2）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）230.82萬元。
（六）2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
市政協(xié)2017年一般公共預(yù)算基本支出2,699.79萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2,303.37萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)396.42萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
（七）2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明
市政協(xié)2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算114.68萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)4.97萬元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)109.71萬元，無因公出國（境）及公務(wù)用車購置支出預(yù)算。
2017年預(yù)算數(shù)比2016年預(yù)算數(shù)減少23.79萬元，其中：公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少25.71萬元，公務(wù)接待費(fèi)增加1.92萬元。
（八）2017年政府性基金預(yù)算支出情況說明
市政協(xié)2017年沒有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。
（九）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
市政協(xié)2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出372.87萬元，比2016年增加56.6萬元，增長17.9%。主要原因是：2017年增加局級(jí)人員車改支出等費(fèi)用引起的。?
?。ㄊ┱少徶С稣f明
市政協(xié)2017年政府采購支出總額17.2萬元，其中：政府采購貨物支出11.2萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算6萬元。
?。ㄊ唬﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
市政協(xié)現(xiàn)有車輛32輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車17輛、一般公務(wù)用車15輛；單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備1套。?
?。ㄊ╊A(yù)算績效管理工作開展情況說明
市政協(xié)2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目3,929.02萬元,按照要求均實(shí)行績效目標(biāo)管理；納入績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目2個(gè)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款369萬元。
三、相關(guān)名詞解釋
?。ㄒ唬┕藏?cái)政預(yù)算。財(cái)政預(yù)算也稱為公共財(cái)政預(yù)算，是指政府的基本財(cái)政收支計(jì)劃。按照一定的標(biāo)準(zhǔn)將財(cái)政收入和財(cái)政支出分門別類地列入特定的收支分類表格之中，以清楚反映政府的財(cái)政收支狀況。透過公共財(cái)政預(yù)算，可以使人們了解政府活動(dòng)的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。
?。ǘ┱曰?。政府性基金，是指各級(jí)人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展，按照國家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的具有專項(xiàng)用途的資金，包括各種基金、資金、附加和專項(xiàng)收費(fèi)。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)。“三公”經(jīng)費(fèi)，指政府部門人員因公出國（境）、公車購置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)招待產(chǎn)生的費(fèi)用。
?。ㄋ模┬姓\(yùn)行。指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
（五）一般行政管理事務(wù)。一般行政管理事務(wù)，反映除單設(shè)科目的項(xiàng)目支出以外的其他項(xiàng)目支出。行政單位的一般性項(xiàng)目支出，在“一般行政管理事務(wù)”科目反映。
（六）政協(xié)會(huì)議。政協(xié)召開各類專門會(huì)議的支出。
（七）事業(yè)運(yùn)行。指事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
四、預(yù)算報(bào)表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、財(cái)政撥款收支總體情況表
5、一般公共預(yù)算支出情況表
6、一般公共預(yù)算基本支出情況表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8、政府性基金預(yù)算支出情況表
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政協(xié)哈爾濱市委員會(huì)辦公廳
2016年2月15日
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